Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5381 |
Data de lançamento: |
14/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
Serviços de Mão de obra
Finalidade: FIAT TORO IZV 6B83: VISTORIA VEICULAR, TROCA DE FILTRO E OLEO, TROCA DE PASTILHA DE FREIO E DISCO FREIO |
44,00 |
308,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2023 |
Serviços de Mão de obra
Finalidade: FIAT TORO IZV 6B83: VISTORIA VEICULAR, TROCA DE FILTRO E OLEO, TROCA DE PASTILHA DE FREIO E DISCO FREIO |
308,00 |
|
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| 14/04/2023 |
LIQ NOTA 9355 |
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308,00 |
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| 26/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5381/2023
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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308,00 |
| TOTAL |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
