| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FFG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 5387 | Data de lançamento: | 17/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 102.00 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA 30M 6X12 Finalidade: SEC. SAÚDE: PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 15,19 | 1.549,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA 30M 6X12 Finalidade: SEC. SAÚDE: PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 1.549,38 | ||
| 20/04/2023 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 1.549,38 | ||
| 27/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5387/2023 FFG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA - 54982 | 1.549,38 | ||
| TOTAL | 1.549,38 | 1.549,38 | 1.549,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
