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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5398	Data de lançamento:	17/04/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Serviços de Mão de obra	44,00	352,00
1.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: FIAT STRADA JBC 6D48: VISTORIA VEICULAR, SERVIÇO DE TROCAR DISCOS, TROCAR PASTILHA, LIMPEZA FREIO TRASEIRO E REVISÃO ELETRICA	32,21	32,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2023	Serviços de Mão de obra SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: FIAT STRADA JBC 6D48: VISTORIA VEICULAR, SERVIÇO DE TROCAR DISCOS, TROCAR PASTILHA, LIMPEZA FREIO TRASEIRO E REVISÃO ELETRICA	384,20
17/04/2023	LIQ NOTA 99353		384,20
05/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5398/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			286,69
05/05/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5398/2023			97,51
TOTAL		384,20	384,20	384,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	05/05/2023	97,51		Lançada
TOTAL		97,51

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