| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 5519 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-4738 DA CRECHE SANTA LUZIA MES 04/2023 | 164,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-4738 DA CRECHE SANTA LUZIA MES 04/2023 | 164,87 | ||
| 18/04/2023 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-4738 DA CRECHE SANTA LUZIA MES 04/2023 | 164,87 | ||
| 25/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2023 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 164,87 | ||
| TOTAL | 164,87 | 164,87 | 164,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
