| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 5562 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇAO DE AREIA/AREIAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 43 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.84 | AREIA MÉDIA - AREIA MÉDIA Finalidade: USINA DE ASFALTO | 160,00 | 295,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | AREIA MÉDIA - AREIA MÉDIA Finalidade: USINA DE ASFALTO | 295,01 | ||
| 18/04/2023 | LIQ NOTA 14027 | 295,01 | ||
| 26/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5562/2023 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 295,01 | ||
| TOTAL | 295,01 | 295,01 | 295,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
