Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5568 |
Data de lançamento: |
18/04/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
CADEADO EM LATÃO MACIÇO 35 MM COM CHAVES. - CADEADO EM LATÃO MACIÇO 35 MM COM CHAVES.
Finalidade: SEC. OBRAS |
19,80 |
79,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2023 |
CADEADO EM LATÃO MACIÇO 35 MM COM CHAVES. - CADEADO EM LATÃO MACIÇO 35 MM COM CHAVES.
Finalidade: SEC. OBRAS |
79,20 |
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18/04/2023 |
LIQ NOTA 14029 |
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79,20 |
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26/04/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5568/2023
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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79,20 |
TOTAL |
79,20 |
79,20 |
79,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.