| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIZ GUGLIELMIN |
| Número do empenho: | 5595 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 19.04.2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBC-5G73 | 198,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 19.04.2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBC-5G73 | 198,38 | ||
| 19/04/2023 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 19.04.2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBC-5G73 | 198,38 | ||
| 24/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5595/2023 LUIZ GUGLIELMIN - 4909 | 198,38 | ||
| TOTAL | 198,38 | 198,38 | 198,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
