| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
| Número do empenho: | 5601 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIMED/2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE EMISSÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO. | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | DESPESA REFERENTE EMISSÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO. | 12,00 | ||
| 19/04/2023 | DESPESA REFERENTE EMISSÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO. | 12,00 | ||
| 09/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5601/2023 UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA - 44 | 11,42 | ||
| 09/05/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5601/2023 | 0,58 | ||
| TOTAL | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 09/05/2023 | 0,58 | Lançada | |
| TOTAL | 0,58 |
