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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E

Dados do Empenho
Número do empenho: 5618 Data de lançamento: 20/04/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: PROGRAMA PAVIMENTA - TERMO DE CONVÊNIO FPE N.º 2021/3976
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 contrato administrativo 137/2022 contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar Melhoria da infraestrutura rodoviária, especificamente pavimentação asfáltica em trecho da Avenida das Indústrias, que visa fomentar a infraestrutura e mobilidade urbana e o desenvolvimento econômico, conforme Te 54.951,84 54.951,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2023 contrato administrativo 137/2022 contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar Melhoria da infraestrutura rodoviária, especificamente pavimentação asfáltica em trecho da Avenida das Indústrias, que visa fomentar a infraestrutura e mobilidade urbana e o desenvolvimento econômico, conforme Te 54.951,84
25/07/2023 JOÃO MANOEL BALESTRIN - ENGENHEIRO CIVIL 54.951,84
28/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5618/2023 TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP - 42644 54.951,84
28/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5618/2023 TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP - 42644 54.951,84
28/07/2023 LANÇADO NA CONTA EQUIVOCADA -54.951,84
TOTAL 54.951,84 54.951,84 54.951,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.