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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E

Dados do Empenho
Número do empenho: 5619 Data de lançamento: 20/04/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONTRAPARTIDA PROGRAMA PAVIMENTA - TERMO DE CONVÊNIO FPE N.º 2021/3976
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 contrato administrativo 137/2022 contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar Melhoria da infraestrutura rodoviária, especificamente pavimentação asfáltica em trecho da Avenida das Indústrias, que visa fomentar a infraestrutura e mobilidade urbana e o desenvolvimento econômico, conforme Te 27.101,28 27.101,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2023 contrato administrativo 137/2022 contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar Melhoria da infraestrutura rodoviária, especificamente pavimentação asfáltica em trecho da Avenida das Indústrias, que visa fomentar a infraestrutura e mobilidade urbana e o desenvolvimento econômico, conforme Te 27.101,28
21/08/2023 TERMO ADITIVO VI AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 137/2022 -17.529,03
30/08/2023 JOÃO MANOEL BALESTRIN - ENGENHEIRO CIVIL CFE RESTANTE NFSE:2023753 9.572,25
06/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5619/2023 - REF. AGOSTO/2023 TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP - 42644 9.572,25
TOTAL 9.572,25 9.572,25 9.572,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.