| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VALDECIR DA SILVA SEBEN |
| Número do empenho: | 5620 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 Á 19 ABRIL/2023 PARTICIPZR DE CURSO SOBRE RETENÇÃO PREVIDENCIARIAS NA DPM | 561,48 | 561,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 Á 19 ABRIL/2023 PARTICIPZR DE CURSO SOBRE RETENÇÃO PREVIDENCIARIAS NA DPM | 561,48 | ||
| 20/04/2023 | DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 Á 19 ABRIL/2023 PARTICIPZR DE CURSO SOBRE RETENÇÃO PREVIDENCIARIAS NA DPM | 561,48 | ||
| 25/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5620/2023 VALDECIR DA SILVA SEBEN - 94548 | 561,48 | ||
| TOTAL | 561,48 | 561,48 | 561,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
