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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5658	Data de lançamento:	20/04/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: FIAT DOBLO IYN-0890 - Cras: VISTORIA TECNICA, SUBSTITUIÇÃO DE EVAPORADOR, CONSERTO AR CONDICIONADO	32,21	289,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: FIAT DOBLO IYN-0890 - Cras: VISTORIA TECNICA, SUBSTITUIÇÃO DE EVAPORADOR, CONSERTO AR CONDICIONADO	289,80
20/04/2023	LIQ NOTA 9392		289,80
02/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5658/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			289,80
TOTAL		289,80	289,80	289,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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