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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5662 Data de lançamento: 20/04/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
47.00 Serviços de Mão de obra 44,00 2.068,00
1.00 DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: CAMINHONETE KANGOO IKJ 5B37: SCANNER RASTHER, TROCA SETOR HIDRAULICO E TERMINAIS DA DIREÇÃO, TROCA CORREIA DENTADA, TROCA DAS COIFAS, TROCA DE VELAS E BOBINA 50,48 50,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2023 Serviços de Mão de obra DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: CAMINHONETE KANGOO IKJ 5B37: SCANNER RASTHER, TROCA SETOR HIDRAULICO E TERMINAIS DA DIREÇÃO, TROCA CORREIA DENTADA, TROCA DAS COIFAS, TROCA DE VELAS E BOBINA 2.118,48
20/04/2023 LIQ NOTA 9389 2.118,48
05/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5662/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 2.118,48
TOTAL 2.118,48 2.118,48 2.118,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.