Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5672 |
Data de lançamento: |
24/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
62 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 96.00 |
ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML. - ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML.
Finalidade: SEC. SAÚDE: DOADORES DE SANGUE |
1,32 |
126,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2023 |
ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML. - ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML.
Finalidade: SEC. SAÚDE: DOADORES DE SANGUE |
126,72 |
|
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| 08/05/2023 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
126,72 |
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| 11/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5672/2023
D TROMBETA EPP - 83901 |
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126,72 |
| TOTAL |
126,72 |
126,72 |
126,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
