O Município de Frederico Westphalen - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EXCELÊNCIA GESTÃO DE NEGÓCIOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5675 Data de lançamento: 24/04/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: SINALIZAÇOES DE TRANSITOS
Fonte de Recurso: 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 47 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5000.00 Contratação de empresa especializada no ramo de sinalização de trânsito, para execução dos serviços de implantação e/ou manutenção de sinalização viária horizontal mecanizada, com fornecimento dos - Contratação de empresa especializada no ramo de sinalização de trânsito, para execução dos serviços de implantação e/ou manutenção de sinalização viária horizontal mecanizada, com fornecimento dos Finalidade: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 12,77 63.850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2023 Contratação de empresa especializada no ramo de sinalização de trânsito, para execução dos serviços de implantação e/ou manutenção de sinalização viária horizontal mecanizada, com fornecimento dos - Contratação de empresa especializada no ramo de sinalização de trânsito, para execução dos serviços de implantação e/ou manutenção de sinalização viária horizontal mecanizada, com fornecimento dos Finalidade: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 63.850,00
06/07/2023 GIOVANI CANDITO - DIRETOR DO DPTO DE TRANSITO 63.850,00
04/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5675/2023 EXCELÊNCIA GESTÃO DE NEGÓCIOS EIRELI - 108793 62.573,00
04/08/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5675/2023 1.277,00
TOTAL 63.850,00 63.850,00 63.850,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 04/08/2023 1.277,00 Lançada
TOTAL   1.277,00