| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA DE CAMPOS 49414828087 |
| Número do empenho: | 5679 | Data de lançamento: | 24/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Ciência e Tecnologia | ||||
| Subfunção: | Desenvolvimento Científico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE TESTES EM TODAS AS MAQUINAS DE COSTURAS Finalidade: CVT - PARA USO DAS ATIVIDADES COMO CURSOS E TREINAMENTOS | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | SERVIÇOS DE TESTES EM TODAS AS MAQUINAS DE COSTURAS Finalidade: CVT - PARA USO DAS ATIVIDADES COMO CURSOS E TREINAMENTOS | 2.400,00 | ||
| 24/04/2023 | LIQ NOTA 031 | 2.400,00 | ||
| 03/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5679/2023 ROSANE MARIA DE CAMPOS 49414828087 - 106310 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
