| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
| Número do empenho: | 5685 | Data de lançamento: | 24/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL/500 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 83.14 | DIESEL COMUM - DIESEL COMUM Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO: ONIBUS VOLKSVAGEN IRS-2558 | 5,13 | 426,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | DIESEL COMUM - DIESEL COMUM Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO: ONIBUS VOLKSVAGEN IRS-2558 | 426,50 | ||
| 24/04/2023 | LIQ NOTA 045.914 | 426,50 | ||
| 04/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5685/2023 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 | 426,50 | ||
| TOTAL | 426,50 | 426,50 | 426,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
