| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JRS SINALIZACAO VIARIA LTDA |
| Número do empenho: | 5699 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 51 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | - Tachões de regulamentação e implantação.Conforme modelo descrito no Termo de Referencia. - - Tachões de regulamentação e implantação.Conforme modelo descrito no Termo de Referencia. Finalidade: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | 37,29 | 2.610,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | - Tachões de regulamentação e implantação.Conforme modelo descrito no Termo de Referencia. - - Tachões de regulamentação e implantação.Conforme modelo descrito no Termo de Referencia. Finalidade: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | 2.610,30 | ||
| 19/06/2023 | GIOVANI CANDITO - DIRETOR DO DPTO DE TRÂNSITO | 2.237,40 | ||
| 26/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5699/2023 - REF. JUNHO/2023 JRS SINALIZACAO VIARIA LTDA - 107432 | 2.192,43 | ||
| 26/06/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5699/2023 | 44,97 | ||
| 06/12/2024 | GIOVANI CANDITO - DIRETOR DO DPTO DE TRANSITO | 372,90 | ||
| 17/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5699/2023 - REF. DEZEMBRO/2024 JRS SINALIZACAO VIARIA LTDA - 107432 | 303,68 | ||
| 17/12/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5699/2023 | 69,22 | ||
| TOTAL | 2.610,30 | 2.610,30 | 2.610,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 26/06/2023 | 44,97 | 1730/2023 | Lançada |
| ISS FORNECEDORES | 17/12/2024 | 69,22 | 4844/2024 | Lançada |
| TOTAL | 114,19 |
