Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: J CADORE & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5712 |
Data de lançamento: |
25/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
PEDRA BRITA 1 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
PEDRA BRITA Nº 01 - PEDRA BRITA Nº 01
Finalidade: PARQUE DA FAGUENSE |
86,00 |
774,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2023 |
PEDRA BRITA Nº 01 - PEDRA BRITA Nº 01
Finalidade: PARQUE DA FAGUENSE |
774,00 |
|
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| 25/04/2023 |
LIQ NOTA 416 |
|
774,00 |
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| 03/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5712/2023
J CADORE & CIA LTDA - 105734 |
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774,00 |
| TOTAL |
774,00 |
774,00 |
774,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
