| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 5713 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 02UN - REPARO BATENTE AMORTECEDOR DIANT. TRANS. R$294,10, 02UN - BIELETA R$208,00, 02UN - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA/TRASEIRA R$190,00, 01UN - SONDA LAMBDA R$415,01, 01UN - MALHA DESCARGA ESCAPAMENTO R$ 358,00, 01UN - BANDEJA SUPERIOR DIANT. L.D R$240,00, 01UN - CABO VELAS R$187,00, 01UN - JG VELAS R$156,00, 04UN - CONECTOR 04 VIAS PRETO R$260,00 Finalidade: GOL ESPECIAL IWW-1830 | 285.000,00 | 2.076,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 02UN - REPARO BATENTE AMORTECEDOR DIANT. TRANS. R$294,10, 02UN - BIELETA R$208,00, 02UN - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA/TRASEIRA R$190,00, 01UN - SONDA LAMBDA R$415,01, 01UN - MALHA DESCARGA ESCAPAMENTO R$ 358,00, 01UN - BANDEJA SUPERIOR DIANT. L.D R$240,00, 01UN - CABO VELAS R$187,00, 01UN - JG VELAS R$156,00, 04UN - CONECTOR 04 VIAS PRETO R$260,00 Finalidade: GOL ESPECIAL IWW-1830 | 2.076,00 | ||
| 25/04/2023 | LIQ NOTA 8908 | 2.076,00 | ||
| 15/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5713/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 2.076,00 | ||
| TOTAL | 2.076,00 | 2.076,00 | 2.076,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
