| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 5715 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AEROLIN SOL. 10ML Finalidade: UPA | 22,45 | 44,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | AEROLIN SOL. 10ML Finalidade: UPA | 44,90 | ||
| 25/04/2023 | LIQ NOTA 817 | 44,90 | ||
| 03/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5715/2023 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 | 44,90 | ||
| TOTAL | 44,90 | 44,90 | 44,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
