| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
| Número do empenho: | 5726 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFORMA DE PORTÕES, SOLDAS DOBRADIÇAS EMPERADAS, CONSERTO PORTÃO ELETRONICO ENTRADA Finalidade: EMEI CECI CAPOANI | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | REFORMA DE PORTÕES, SOLDAS DOBRADIÇAS EMPERADAS, CONSERTO PORTÃO ELETRONICO ENTRADA Finalidade: EMEI CECI CAPOANI | 350,00 | ||
| 25/04/2023 | LIQ NOTA 272 | 350,00 | ||
| 04/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5726/2023 MARCO ANTONIO KUYAWA ME - 4106 | 343,00 | ||
| 04/05/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5726/2023 | 7,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 04/05/2023 | 7,00 | Lançada | |
| TOTAL | 7,00 |
