| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 5728 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 153.00 | Diesel S-10. - Diesel S-10. Finalidade: SEC. OBRAS: MOTONIVELADORA XCMG 2022 | 5,54 | 847,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | Diesel S-10. - Diesel S-10. Finalidade: SEC. OBRAS: MOTONIVELADORA XCMG 2022 | 847,62 | ||
| 25/04/2023 | .LIQ NOTA 001.086 | 847,62 | ||
| 03/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5728/2023 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 847,62 | ||
| TOTAL | 847,62 | 847,62 | 847,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
