| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NADIA DALCIN |
| Número do empenho: | 5734 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27,28 DE ABRIL/2023 PARTICIPAR DE CURSO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNE ESPECIFICANDO OS GÊNEROS ADQUIRIDOS E PRESTANDO CONTAS. | 1.335,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27,28 DE ABRIL/2023 PARTICIPAR DE CURSO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNE ESPECIFICANDO OS GÊNEROS ADQUIRIDOS E PRESTANDO CONTAS. | 1.335,00 | ||
| 25/04/2023 | 2,5 DIPARIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 27,28 ABRIL/2023 PARTICIPAR DE CURSO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNE ESPECIFICANDO OS GÊNEROS ADQUIRIDOS E PRESTANDO CONTAS. | 1.335,00 | ||
| 26/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5734/2023 NADIA DALCIN - 4108 | 1.335,00 | ||
| TOTAL | 1.335,00 | 1.335,00 | 1.335,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
