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Exercício: 2023
Nome do Credor: CENTRINUNS COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPUTADORES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	574	Data de lançamento:	19/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	ADEQUAR ESTRUTURA E EQUIPAR O GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Conta de Despesa:	4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	37 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	NOTEBOOK CORPORATIVO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:Os equipamentos devem pertencer à linha corporativa, serem novos e sem uso.Processador 2 núcleos físicos, 4 threads, frequência base de 1. - NOTEBOOK CORPORATIVO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:Os equipamentos devem pertencer à linh Finalidade: 02UN- GABINETE E 01UN- ADMINISTRAÇÃO	3.694,00	7.388,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2023	NOTEBOOK CORPORATIVO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:Os equipamentos devem pertencer à linha corporativa, serem novos e sem uso.Processador 2 núcleos físicos, 4 threads, frequência base de 1. - NOTEBOOK CORPORATIVO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:Os equipamentos devem pertencer à linh Finalidade: 02UN- GABINETE E 01UN- ADMINISTRAÇÃO	7.388,00
10/02/2023	MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM		7.388,00
14/02/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 574/2023 CENTRINUNS COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPUTADORES LTDA - 108897			7.388,00
TOTAL		7.388,00	7.388,00	7.388,00
SALDO A PAGAR				0,00