| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
| Número do empenho: | 5741 | Data de lançamento: | 25/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA TROCA DE JUNTA E RETIFICA DE CABEÇOTE Finalidade: FIAT SIENA IYJ-5972: APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS AO RETORNO DE VIAGEM COM PACIENTES EM CONSULTA | 1.850,00 | 1.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | MAO DE OBRA TROCA DE JUNTA E RETIFICA DE CABEÇOTE Finalidade: FIAT SIENA IYJ-5972: APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS AO RETORNO DE VIAGEM COM PACIENTES EM CONSULTA | 1.850,00 | ||
| 25/04/2023 | LIQ NOTA 642 | 1.850,00 | ||
| 03/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5741/2023 LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 | 1.793,57 | ||
| 03/05/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 5741/2023 | 56,43 | ||
| TOTAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 03/05/2023 | 56,43 | Lançada | |
| TOTAL | 56,43 |
