Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
576 |
Data de lançamento: |
19/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
37 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Nobreak de 700VA entrada 220v e saída 110v, com 6 tomadas - Nobreak de 700VA entrada 220v e saída 110v, com 6 tomadas
Finalidade: SEPLAN |
486,00 |
1.458,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2023 |
Nobreak de 700VA entrada 220v e saída 110v, com 6 tomadas - Nobreak de 700VA entrada 220v e saída 110v, com 6 tomadas
Finalidade: SEPLAN |
1.458,00 |
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| 28/03/2023 |
RENATO DALLA GNOL - SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO |
|
1.458,00 |
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| 29/03/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 576/2023
F COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 108741 |
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1.458,00 |
| TOTAL |
1.458,00 |
1.458,00 |
1.458,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
