Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: XAP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
607 |
Data de lançamento: |
20/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Pneus novos 195/65R15, com selo imetro, - Pneus novos 195/65R15, com selo imetro,
Finalidade: SEC. SAÚDE |
337,00 |
4.044,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2023 |
Pneus novos 195/65R15, com selo imetro, - Pneus novos 195/65R15, com selo imetro,
Finalidade: SEC. SAÚDE |
4.044,00 |
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| 23/01/2023 |
LIQ EMPENHO |
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4.044,00 |
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| 23/01/2023 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-4.044,00 |
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| 23/01/2023 |
ERRO PROJ ATIVIDADE |
-4.044,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
