| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6080 | Data de lançamento: | 26/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2023 | 3.877,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | FOLHA FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2023 | 3.877,04 | ||
| 26/04/2023 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 04/2023 | 3.877,04 | ||
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho 6080/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 355 | 3.877,04 | ||
| TOTAL | 3.877,04 | 3.877,04 | 3.877,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
