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Última atualização realizada em 03/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077

Dados do Empenho

Número do empenho:	613	Data de lançamento:	20/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO BENS E IMOVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
204.00	Termo de Credenciamento nº24/2022 para contratação conforme ordem de serviço nº 02/2022 CREAS sede Nova de microempreendedor individual – MEI para prestação de Serviços de Eletricista para atender as necessidades das Secretarias deste Município	20,73	4.228,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2023	Termo de Credenciamento nº24/2022 para contratação conforme ordem de serviço nº 02/2022 CREAS sede Nova de microempreendedor individual – MEI para prestação de Serviços de Eletricista para atender as necessidades das Secretarias deste Município	4.228,92
20/01/2023	LIQUIDADO POR CARLA VERONESE CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 02/2022.		4.228,92
25/01/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 613/2023 REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 - 103430			4.228,92
TOTAL		4.228,92	4.228,92	4.228,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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