| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 6154 | Data de lançamento: | 26/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2500.00 | FITAS REAGENTES P/ TESTE HGT C/50 | 0,24 | 598,75 |
| 1200.00 | LANCETAS P/ TESTE GLICEMIA - AUTOLANCETA 28G C/100 | 0,09 | 106,80 |
| 2.80 | TESTE RAPIDO COVID-19 ANTÍGENO C/ SWAB NASOFARINGE | 300,00 | 840,00 |
| 5.00 | TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Finalidade: UPA: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PE 01/2023, LIC.46, SOB ORGANIZAÇÃO DO CONSORCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL - CONSIM | 150,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2023 | FITAS REAGENTES P/ TESTE HGT C/50 LANCETAS P/ TESTE GLICEMIA - AUTOLANCETA 28G C/100 TESTE RAPIDO COVID-19 ANTÍGENO C/ SWAB NASOFARINGE TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Finalidade: UPA: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PE 01/2023, LIC.46, SOB ORGANIZAÇÃO DO CONSORCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL - CONSIM | 2.295,55 | ||
| 23/05/2023 | LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 2875, JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. | 705,55 | ||
| 25/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, 2875 PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 6154/2023 - REF. MAIO/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 | 705,55 | ||
| 02/06/2023 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 750,00 | ||
| 09/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6154/2023 - REF. JUNHO/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 | 750,00 | ||
| 28/06/2023 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 840,00 | ||
| 03/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6154/2023 - REF. JUNHO/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 | 840,00 | ||
| TOTAL | 2.295,55 | 2.295,55 | 2.295,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
