Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6159 |
Data de lançamento: |
26/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cargas de gás P45. - Cargas de gás P45.
Finalidade: EMEI CECI CAPUANI |
434,07 |
434,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2023 |
Cargas de gás P45. - Cargas de gás P45.
Finalidade: EMEI CECI CAPUANI |
434,07 |
|
|
| 26/04/2023 |
LIQ NOTA 3210 |
|
434,07 |
|
| 04/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6159/2023
34 GÁS LTDA EPP - 98052 |
|
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430,33 |
| 04/05/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6159/2023 |
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|
3,74 |
| TOTAL |
434,07 |
434,07 |
434,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
04/05/2023 |
3,74 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,74 |
|
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