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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	618	Data de lançamento:	20/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Serviços de Mão de obra - Serviços de Mão de obra	44,00	44,00
4.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: SEC. SAÚDE: FIAT SIENA IYJ-5972 - SERVIÇO VISTORIA VEICULAR, RETIRADA DE LIMPADOR QUEIMADO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO MOTOR LIMPADOR	32,21	128,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2023	Serviços de Mão de obra - Serviços de Mão de obra SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: SEC. SAÚDE: FIAT SIENA IYJ-5972 - SERVIÇO VISTORIA VEICULAR, RETIRADA DE LIMPADOR QUEIMADO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO MOTOR LIMPADOR	172,80
20/01/2023	LIQ NT 9035		172,80
23/01/2023	ESTORNO LIQ EMPENHO		-172,80
23/01/2023	ERRO PROJ ATIVIDADE	-172,80
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00