| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIELA MACAGNAN POSTAY |
| Número do empenho: | 6195 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A´PASSO FUNDO NO DIA 25.04.2023 EM AUDIÊNCIA NO CASE. | 41,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A´PASSO FUNDO NO DIA 25.04.2023 EM AUDIÊNCIA NO CASE. | 41,02 | ||
| 27/04/2023 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A´PASSO FUNDO NO DIA 25.04.2023 EM AUDIÊNCIA NO CASE. | 41,02 | ||
| 03/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6195/2023 DANIELA MACAGNAN POSTAY - 97050 | 41,02 | ||
| TOTAL | 41,02 | 41,02 | 41,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
