| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN |
| Número do empenho: | 6197 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 ABRIL/2023 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 | 191,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 ABRIL/2023 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 | 191,25 | ||
| 27/04/2023 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 ABRIL/2023 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 | 191,25 | ||
| 03/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6197/2023 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 | 191,25 | ||
| TOTAL | 191,25 | 191,25 | 191,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
