| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 6251 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MECANICA - TROCA DE LAMPADA Finalidade: CAMINHOETE STRADA NOVA JAS 7E29 | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | SERVIÇO DE MECANICA - TROCA DE LAMPADA Finalidade: CAMINHOETE STRADA NOVA JAS 7E29 | 80,00 | ||
| 17/05/2023 | LIQUIDADO CONFORME NFS Nº 31046, POR PAULO TIGGEMANN SECRETÁRIO DE OBRAS. | 80,00 | ||
| 24/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6251/2023 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 73,76 | ||
| 24/05/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6251/2023 | 2,40 | ||
| 24/05/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6251/2023 | 3,84 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 24/05/2023 | 2,40 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 24/05/2023 | 3,84 | Lançada | |
| TOTAL | 6,24 |
