| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEA ELIZABETH TOMSCHKE |
| Número do empenho: | 6259 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 20.04.2023 ACOMPANHAR PACIENTE. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 20.04.2023 ACOMPANHAR PACIENTE. | 25,00 | ||
| 27/04/2023 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 20.04.2023 ACOMPANHAR PACIENTE. | 25,00 | ||
| 02/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6259/2023 LEA ELIZABETH TOMSCHKE - 89746 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
