Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: J CADORE & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6349 |
Data de lançamento: |
28/04/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CADEADO EM LATÃO MACIÇO 45 MM COM CHAVES. - CADEADO EM LATÃO MACIÇO 45 MM COM CHAVES.
Finalidade: CRECHE SÃO CRISTÓVÃO |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2023 |
CADEADO EM LATÃO MACIÇO 45 MM COM CHAVES. - CADEADO EM LATÃO MACIÇO 45 MM COM CHAVES.
Finalidade: CRECHE SÃO CRISTÓVÃO |
28,00 |
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07/07/2023 |
MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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28,00 |
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13/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6349/2023
J CADORE & CIA LTDA - 105734 |
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28,00 |
TOTAL |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.