| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DALPASQUALE MAQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 6357 | Data de lançamento: | 28/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE TESOURAS Finalidade: ORNAMENTAÇÃO DA PASCOA | 5,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE TESOURAS Finalidade: ORNAMENTAÇÃO DA PASCOA | 55,00 | ||
| 28/04/2023 | LIQ NOTA 934 | 55,00 | ||
| 12/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6357/2023 DALPASQUALE MAQUINAS LTDA - 45679 | 53,89 | ||
| 12/05/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6357/2023 | 1,11 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 12/05/2023 | 1,11 | Lançada | |
| TOTAL | 1,11 |
