| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
| Número do empenho: | 6433 | Data de lançamento: | 02/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LABORATORIO DA- UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contrato administrativo nº 219/2022 para contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e realização de análises clinicas de exames laboratoriais de urgência e emergência, em regime de plantão, de segunda-feira a domingo, 24 (vinte e quatro) horas por dia, para atendimento da Unidade de Pronto Atendimento, conforme relátorio atendimento UPA/FW MÊS ABRIL DE 2023. | 4.322,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | contrato administrativo nº 219/2022 para contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e realização de análises clinicas de exames laboratoriais de urgência e emergência, em regime de plantão, de segunda-feira a domingo, 24 (vinte e quatro) horas por dia, para atendimento da Unidade de Pronto Atendimento, conforme relátorio atendimento UPA/FW MÊS ABRIL DE 2023. | 4.322,90 | ||
| 02/05/2023 | LIQUIDADO CONFORME OFICIO N 100/2023, POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. | 4.322,90 | ||
| 03/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6433/2023 LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA - 84521 | 4.322,90 | ||
| TOTAL | 4.322,90 | 4.322,90 | 4.322,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
