Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2023 |
Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de COPEIRA(O), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de HIGIENIZAÇÃO (LIMPEZA), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. |
34.178,52 |
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| 02/05/2023 |
LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 098/2023 POR JOGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. |
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34.178,52 |
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| 05/05/2023 |
LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 106/2023,POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. |
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34.178,52 |
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| 05/05/2023 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO, MOTIVO A EMPRESA CALCULO DO ISS ERADO ALIQUOTA DE 5% E NÃO DESCONTOU NA NFS |
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-34.178,52 |
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| 08/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6455/2023
GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 105275 |
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27.752,95 |
| 08/05/2023 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6455/2023 |
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1.025,36 |
| 08/05/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6455/2023 |
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1.640,57 |
| 08/05/2023 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6455/2023 |
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3.759,64 |
| TOTAL |
34.178,52 |
34.178,52 |
34.178,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
