| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARMARINHOS VN LTDA |
| Número do empenho: | 657 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BOBINA 3KG C/ 500 | 21,80 | 65,40 |
| 3.00 | BOBINA 8KG C/500 Finalidade: UPA | 45,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | BOBINA 3KG C/ 500 BOBINA 8KG C/500 Finalidade: UPA | 200,40 | ||
| 23/01/2023 | LIQ NT 2223 | 200,40 | ||
| 02/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 657/2023 ARMARINHOS VN LTDA - 2171 | 200,40 | ||
| TOTAL | 200,40 | 200,40 | 200,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
