Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
660 |
Data de lançamento: |
23/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2065.38 |
Diesel S-10. - Diesel S-10.
Finalidade: SEC. SAÚDE: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13, DUCATO MC TCA MIC IXG-1586 , DUCATO AMBULÂNCIA IWC-8636, MICROONIBUS IZL7H57 |
6,13 |
12.660,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2023 |
Diesel S-10. - Diesel S-10.
Finalidade: SEC. SAÚDE: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13, DUCATO MC TCA MIC IXG-1586 , DUCATO AMBULÂNCIA IWC-8636, MICROONIBUS IZL7H57 |
12.660,77 |
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| 23/01/2023 |
LIQ NT 861 |
|
12.660,77 |
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| 23/01/2023 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-12.660,77 |
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| 23/01/2023 |
ERRO PROJ ATIVIDADE |
-12.660,77 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
