| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EFFICIENCY HIGIENIZAÇÃO E CONSULTORIA LTDA |
| Número do empenho: | 6606 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO BENS E IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5791.66 | Contratação de empresa para realização de desinsetização e desratização de todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação lnfantil Depósito da merenda escolar e SMEC, Postos de Saúde, CAPS, Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, Centro de Referência de Assistência Social, Centro especializado da Assistência Social e Centro de Atendimento a Criança ao Adolescente e Secretaria de Assistência Social,Secretaria de Esporte, Parque de Exposição, Secretaria do Meio Am | 0,67 | 3.880,41 |
| 10.50 | Contratação de empresa para realização de limpeza de caixas de água de, todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação lnfantil, SMEC, Postos de Saúde, CAPS, Centro de Referência de Assistencia Social, centro Municipal de Atendimento à criança e ao Adolescente e Secretaria de Assistência Social, Parque de Exposição, Prefeitura Velha, Secretaria de Obras, e Prefeitura Municipal. Com emissão de laudo técnico, conforme locais constantes no item 13 do termo de referencia. | 75,00 | 787,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | Contratação de empresa para realização de desinsetização e desratização de todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação lnfantil Depósito da merenda escolar e SMEC, Postos de Saúde, CAPS, Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, Centro de Referência de Assistência Social, Centro especializado da Assistência Social e Centro de Atendimento a Criança ao Adolescente e Secretaria de Assistência Social,Secretaria de Esporte, Parque de Exposição, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Antiga Prefeitura, Praças, CVT,Sala do Empreendedor e Prefeitura Municipal.Com emissão de laudo técnico, conforme locais constantes no item 13 do termo de referencia. Contratação de empresa para realização de limpeza de caixas de água de, todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação lnfantil, SMEC, Postos de Saúde, CAPS, Centro de Referência de Assistencia Social, centro Municipal de Atendimento à criança e ao Adolescente e Secretaria de Assistência Social, Parque de Exposição, Prefeitura Velha, Secretaria de Obras, e Prefeitura Municipal. Com emissão de laudo técnico, conforme locais constantes no item 13 do termo de referencia. | 4.667,91 | ||
| 25/05/2023 | LIQUIDADO CONFORME NFS 1835, POR JULIANA PIAIA NUTRICIONISTA. | 787,50 | ||
| 26/05/2023 | LIQUIDADO CONFORME NFS Nº 1834, POR MARIA CRISTINA AITA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO | 3.880,41 | ||
| 02/06/2023 | LIQUIDADO CONFORME NFS Nº 1844 JULIANA PIAIA NUTRICIONISTA | 3.880,41 | ||
| 02/06/2023 | ESTORNADO MOTIVO ERRA NA NFS SEM RETENÇÃO DE ISS | -3.880,41 | ||
| 05/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS1844 PAGTO. REF. EMPENHO 6606/2023 - REF. MAIO/2023 EFFICIENCY HIGIENIZAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - 110750 | 2.786,27 | ||
| 05/06/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6606/2023 | 253,64 | ||
| 05/06/2023 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6606/2023 | 840,50 | ||
| 15/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 1835 PAGTO. REF. EMPENHO 6606/2023 - REF. MAIO/2023 EFFICIENCY HIGIENIZAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - 110750 | 787,50 | ||
| TOTAL | 4.667,91 | 4.667,91 | 4.667,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 05/06/2023 | 253,64 | 1414/2023 | Lançada |
| INSS - LIVRE | 05/06/2023 | 840,50 | 1414/2023 | Lançada |
| TOTAL | 1.094,14 |
