| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HOTEL DAN INN P A LTDA |
| Número do empenho: | 6642 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE Á 03 HOSPEDAGENS DE DELEGADOS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA 9a CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 17 DE MAIO/2023 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | DESPESA REFERENTE Á 03 HOSPEDAGENS DE DELEGADOS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA 9a CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 17 DE MAIO/2023 | 1.080,00 | ||
| 08/05/2023 | DESPESA REFERENTE Á 03 HOSPEDAGENS DE DELEGADOS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NA 9a CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 17 DE MAIO/2023 | 1.080,00 | ||
| 17/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6642/2023 HOTEL DAN INN P A LTDA - 110947 | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
