| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DA LUZ IMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6645 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HONORÁRIOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO LOCATÍCIA (MATRÍCULA No 2.941)PARA PISTA DE MOTOCROSS | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | HONORÁRIOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO LOCATÍCIA (MATRÍCULA No 2.941)PARA PISTA DE MOTOCROSS | 320,00 | ||
| 08/05/2023 | LIQ NOTA 2266 | 320,00 | ||
| 19/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6645/2023 DA LUZ IMOVEIS LTDA - 47480 | 313,60 | ||
| 19/05/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6645/2023 | 6,40 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 19/05/2023 | 6,40 | Lançada | |
| TOTAL | 6,40 |
