Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6653 |
Data de lançamento: |
08/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1102.00 |
Diesel S-10. - Diesel S-10.
Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO IYW 7H43, CAMINHÃO FORD CARGO 2429 IYW 7773, CAMINHÃO FORD CARGO IZA 8J38 (esterqueiro) |
5,46 |
6.016,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2023 |
Diesel S-10. - Diesel S-10.
Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO IYW 7H43, CAMINHÃO FORD CARGO 2429 IYW 7773, CAMINHÃO FORD CARGO IZA 8J38 (esterqueiro) |
6.016,92 |
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| 08/05/2023 |
LIQ NOTA 001.128 |
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6.016,92 |
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| 12/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6653/2023
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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6.016,92 |
| TOTAL |
6.016,92 |
6.016,92 |
6.016,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
