| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 6660 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.07 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 03UN - DISCO CORTE INOX 4 1/2 X 1 X 22 R$28,50, 01UN - SILICONE CINZA ALTA TEMPERATURA R$59,00, 01UN - PONTEIRA DE CUICA 3/4X1/4 R$12,00, 18LT - OLEO 85W140 R$828,00, 01UN - TRAVA ROSCAS TORQUE ALTO 10G R$48,00, 01UN - RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL R$429,00, 02UN - CALÇO ESPACADOR CAMBIO R$42,00, 01UN - CAIXA SATELITE DIFERENCIAL R$7.800,00, 01UN - KIT ROLAMENTO DIFERENCIAL R$2.150,00, 01UN - SEMIEIXO R$1.789,00 Finalidade: CAMINHÃO FO | 176.000,12 | 13.185,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 03UN - DISCO CORTE INOX 4 1/2 X 1 X 22 R$28,50, 01UN - SILICONE CINZA ALTA TEMPERATURA R$59,00, 01UN - PONTEIRA DE CUICA 3/4X1/4 R$12,00, 18LT - OLEO 85W140 R$828,00, 01UN - TRAVA ROSCAS TORQUE ALTO 10G R$48,00, 01UN - RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL R$429,00, 02UN - CALÇO ESPACADOR CAMBIO R$42,00, 01UN - CAIXA SATELITE DIFERENCIAL R$7.800,00, 01UN - KIT ROLAMENTO DIFERENCIAL R$2.150,00, 01UN - SEMIEIXO R$1.789,00 Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO 2422 - IOD4557 | 13.185,50 | ||
| 08/05/2023 | LIQ NOTA 020.239 | 13.185,50 | ||
| 19/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6660/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 13.185,50 | ||
| TOTAL | 13.185,50 | 13.185,50 | 13.185,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
