| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6677 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PASSAGENS AÉREAS DE CHAPECÓ A GUARULHOS DIA 04/05/2023 E GUARULHOS A CHAPECÓ DIA 06/05/2023 - PASSAGENS AÉREAS DE CHAPECÓ A GUARULHOS DIA 04/05/2023 E GUARULHOS A CHAPECÓ DIA 06/05/2023 Finalidade: 16º HEPATOAIDS NA CIDADE DE SÃO PAULO, PROFISSIONAIS: VANESSA BINOTTO (MÉDICA), TAIS DA ROCHA GIOVENARDI (ENFERMEIRA), ELIZETE DA SILVA (AGENTE ADM AUXILIAR), CLAUDIA BASSANELLO (FARMACÊUTICA) | 571,97 | 2.287,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | PASSAGENS AÉREAS DE CHAPECÓ A GUARULHOS DIA 04/05/2023 E GUARULHOS A CHAPECÓ DIA 06/05/2023 - PASSAGENS AÉREAS DE CHAPECÓ A GUARULHOS DIA 04/05/2023 E GUARULHOS A CHAPECÓ DIA 06/05/2023 Finalidade: 16º HEPATOAIDS NA CIDADE DE SÃO PAULO, PROFISSIONAIS: VANESSA BINOTTO (MÉDICA), TAIS DA ROCHA GIOVENARDI (ENFERMEIRA), ELIZETE DA SILVA (AGENTE ADM AUXILIAR), CLAUDIA BASSANELLO (FARMACÊUTICA) | 2.287,86 | ||
| 08/05/2023 | LIQ NOTA 1176 | 2.287,86 | ||
| 17/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6677/2023 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME - 4360 | 2.227,23 | ||
| 17/05/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6677/2023 | 60,63 | ||
| TOTAL | 2.287,86 | 2.287,86 | 2.287,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 17/05/2023 | 60,63 | Lançada | |
| TOTAL | 60,63 |
