| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 6679 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PROCEDIMENTOS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPALDE SAÚDE. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPALDE SAÚDE. | 500,00 | ||
| 08/05/2023 | LIQ NOTA 37129 | 500,00 | ||
| 11/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6679/2023 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
